VocĂȘ sabe o que tem em comum os segmentos de representação comercial, atividades mĂ©dicas, bares e restaurantes, distribuidoras de bebidas e revendas de gĂĄs? Esses sĂŁo 5 segmentos que pagam mais impostos do que o devido. Evidentemente que a lista nĂŁo para por aĂ, mas todos estes 5 segmentos podem pagar menos impostos e, assim, faturar mais.
Mas como pagar menos impostos legalmente? Estes 5 segmentos que pagam mais impostos do que o devido encontram na própria legislação brechas que permitem uma tributação menor. Um contador experiente e profundo conhecedor da legislação pertinente poderå promover um amplo planejamento tributårio e conseguir a redução de impostos.
Que tal conversar com o seu contador a respeito deste assunto jĂĄ? Ă justamente para orientĂĄ-lo que a AM Contabilidade Online preparou esse conteĂșdo especĂfico. Esperamos que vocĂȘ consiga alcançar esse objetivo, e se precisar saiba que estamos Ă sua disposição.
Ă possĂvel pagar menos impostos legalmente?Â
Claro que sim. Ninguém estå falando em sonegação de impostos ou utilizar a legislação de uma forma torta, ou seja, adaptando o que vale para uma situação a outra, beneficiando-se da redução ilegalmente. Estamos falando de um planejamento tributårio que utiliza a própria legislação para estabelecer uma cobrança de impostos mais branda.
E nĂŁo paramos por aĂ. Um planejamento tributĂĄrio bem realizado pode atĂ© mesmo reaver impostos que foram erroneamente pagos. Mas, veja bem, nĂŁo se trata de uma promessa sem fundamentos. Para que seja possĂvel reduzir os tributos, Ă© preciso atender aos requisitos da legislação. O que estamos propondo a esses 5 segmentos que pagam mais impostos do que o devido Ă© que nĂŁo façam isso nunca mais, baseados na prĂłpria lei.
Como pagar menos impostos na Representação Comercial?
Uma empresa de representação comercial pode aderir ao regime tributĂĄrio do lucro presumido, onde pagarĂĄ uma alĂquota de 13,33% ou 16,33% (dependendo do municĂpio, por conta do ISS de 2% ou de 5%), ou ao Simples Nacional, que tem uma alĂquota que vai de 6% a 33%, nos Anexos III e V.
Mas como aderir ao Simples Nacional e pagar apenas 6% (faturamento anual de até R$ 180 mil) ou mesmo 11.,20 (faturamento anual de R$ 180.000,01 a R$ 360 mil)? Não se trata de uma escolha, mas sim da adequação da empresa às normas dos Anexos do Simples Nacional.
Ă aĂ que entra o contador, com sua mĂĄquina de calcular e sus anĂĄlises mais aprofundadas. A empresa poderĂĄ utilizar o Fator R do Simples Nacional, cuja conta indica qual Anexo deve ser seguido. Dependendo do resultado, a empresa estarĂĄ atrelada ao anexo III, que tem a alĂquota inicial de 6%. Uma grande vantagem, nĂŁo?
Que tal falar com seu contador agora sobre isso?
Como pagar menos impostos nas atividades médicas?
A atividade mĂ©dica em geral tambĂ©m paga mais imposto do que devida. E isso nĂŁo Ă© nada bom para o bolso do profissional. Antes de mais nada, se ele atuar como pessoa fĂsica, terĂĄ que pagar 27,5% de Imposto de Renda, se faturar mensalmente mais do que R$ 4.664,68. Praticamente um terço de seus ganhos, isso sem falar no INSS, que se soma a esse montante.
Como empresa, com adesĂŁo ao lucro presumido, ele pagarĂĄ uma alĂquota de 13,33% ou 16,335 (dependendo do ISS, que pode ser 2% ou 5%). Mas aĂ jĂĄ entra a expertise da contabilidade: esse imposto pode cair para a metade se as regras da vigilĂąncia sanitĂĄria forem corretamente observadas e a empresa for enquadrada com serviços hospitalares, o que nem todo mundo sabe.
Tem outra questĂŁo pertinente ao ISS, no caso de uma Sociedade Simples: o mĂ©dico terĂĄ direito a redução no pagamento do ISS de seu municĂpio. Em SĂŁo Paulo, por exemplo, o ISS Ă© de 5% sobre o faturamento, mas uma sociedade simples pura, com o pagamento do ISS trimestral, pagarĂĄ o valor de R$ 549,07. Digamos que o faturamento mensal foi de R$ 20 mil. Se pagasse os 5% sobre o faturamento de cada mĂȘs, a conta chegaria a R$ 3 mil, bem mais do que os quase R$ 550,00 trimestrais.
Se a clĂnica mĂ©dica aderiu ao Simples Nacional, no entanto, serĂĄ possĂvel se enquadrĂĄ-la no Anexo III, com alĂquota a partir de 6% (faturamento anual de atĂ© R$ 180 mil). E vale lembrar que o INSS da clĂnica jĂĄ estĂĄ incluso no Simples Nacional, ok?
Percebe como o contador tem para onde ir, em busca de uma tributação menor?
Como pagar menos impostos em bares e restaurantes?
Se vocĂȘ Ă© dono de um bar ou de um restaurante, essa pergunta Ă© para vocĂȘ: jĂĄ ouviu falar de regime monofĂĄsico? NĂŁo estamos falando de energia elĂ©trica, mas sim de impostos, ok?
O chamado regime monofåsico do PIS/COFINS extingue o PIS e COFINS que incidem sobre a receita bruta aferida, conforme a legislação. Entre outros, fazem parte do regime monofåsico os seguintes produtos:
– Ăguas minerais (com gĂĄs ou nĂŁo);
– Refrigerantes;
– Refrescos, IsotĂŽnicos e EnergĂ©ticos;
– Cervejas de Malte e Cervejas Sem Ălcool;
– Chope e Cervejas de Malte, quando vendidas a granel.
Isso significa que provavelmente seu bar ou restaurante estĂĄ pagando mais imposto do que Ă© devido, e a boa notĂcia Ă© que Ă© possĂvel solicitar a recuperação de crĂ©dito tributĂĄrio do que foi pago nos Ășltimos cinco anos, caso nĂŁo tenha adotado o regime monofĂĄsico. Ă claro que Ă© preciso atender a alguns requisitos especĂficos, mas seu contador deverĂĄ lhe explicar sobre isso
Como pagar menos impostos das distribuidoras de bebidas?
Da mesma forma que o regime monofĂĄsico vale para bares e restaurantes, estĂĄ disponĂvel para distribuidoras de bebidas. Para estas empresas, aliĂĄs, o impacto serĂĄ ainda muito maior, porque em geral vendem apenas estes produtos que estĂŁo previstos no regime monofĂĄsico. Ou seja, quase que a totalidade do faturamento serĂĄ impactada com o desconto na tributação. Muito bom, nĂŁo?
Para aqueles que gostam de saber as leis, anote: a lei 10.833/2003 instituiu o tratamento diferenciado para a tributação de PIS e Cofins para fabricantes de bebidas frias e, atualmente, a regulamentação é encontrada na lei 13.097/2015.
Como pagar menos impostos nas revendas de gĂĄs?
As alĂquotas vĂŁo variar de acordo com o Estado e o MunicĂpio onde a revenda estĂĄ localizada. E tambĂ©m dependem do faturamento da empresa. As revendas nĂŁo pagam diretamente o PIS e o COFINS sobre a comercialização dos botijĂ”es de gĂĄs, que ficam a cargo das distribuidoras. Desta forma, o revendedor consegue um abatimento do que pagarĂĄ no Simples Nacional. O DAS incluirĂĄ somente o ISS e o imposto de renda. JĂĄ o ICMS serĂĄ quitado via substituição tributĂĄria, ou seja, nĂŁo cabe ao revendedor saldĂĄ-lo.
O gås de cozinha também estå previsto como produto beneficiado pelo regime monofåsico, é bom ressaltar.
No lucro presumido, o imposto de renda Ă© calculado multiplicando 1,6% do faturamento X 15% de alĂquota. A CSLL Ă© 12% do faturamento X 9% de alĂquota.  PIS, Cofins e ICMS nĂŁo precisam ser pagos pela revenda.
Comprometido com os seus resultados, o seu contador irĂĄ calcular o que Ă© mais vantajoso para vocĂȘ, dentro de todas as possibilidades e regras impostas pela legislação pertinente.
A AM Contabilidade Online estĂĄ pronta para promover um planejamento tributĂĄrio completo para a sua empresa
Somente um escritĂłrio de contabilidade muito experiente, que conhece o seu segmento e a legislação pertinente profundamente, poderĂĄ realizar um planejamento tributĂĄrio que resulte numa tributação menor e, consequentemente, no pagamento de menos impostos. A AM Contabilidade Online atende a vĂĄrias empresas destes cinco segmentos citados neste conteĂșdo, e por isso estĂĄ apta para apoiar sua empresa.
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